办公设备管理制度(xxxx公司办公设备管理制度)( 三 )
（3）经引导审批通过后，行政部负责询价并初步选定供货商 。
（4）行政部将初步选定的供货商情形提交总经理审批 。依据总经理的审批看法实行购置 。
（5）行政部负责将更新装备登记入库，并将相干资料存档保管 。
（6）各职能部门按需领用装备，行政部负责监视应用及日常保护 。
（7）装备产生故障时，职能部门报请行政部支配维修 。对于无法修复或无修复价值的装备，行政部提交报废申请，由公司总经理审批 。
（8）审批报废的办公用品依照报废程序予以处置，相干资料归档保留 。
流程图：
装备申购单审核、汇总筛选供货商初选供货商实行购置登记入库部门领用日常养护维修申请报废报废资料存档保管审批审批审批故障报修资料归档持续应用
办公装备管理表格：
（1）办公装备请购单：
（2）办公装备采购审批表：
（3）办公装备询议价情形报告表：
（4）办公装备验收单：
（5）办公装备入库登记表：
（6）办公装备明细表：
（7）办公装备领用表：
（8）办公装备保修单:
（9）办公装备报修记载表：
（10）办公装备报废清单：
例表一：
办公装备请购单
例表二：
办公装备采购审批表
填表人： 填报时光：
例表三：
办公装备询议价情形报告表
填表人： 填报时光：
例表四：
办公装备验收单
填表人： 填报时光：
例表五：
办公装备入库登记表
填表人： 填报时光：
例表六：
办公装备明细表
填表人： 填报时光：
例表七：
办公装备领用表
填表人： 填报时光：
例表八：
办公装备保修单
填表人： 填报时光：
例表九：
办公装备报修就记载表
填表人： 填报时光：
例表十：
办公装备报废清单
《XXXX公用品管理制度》
第1章 总则
第一条 本制度制订的目标是规范办公用品的采购、发放等日常管理，便利公司员工领用办公用品，合理掌握办公用品的费用支出，以勤俭公司资源 。
第二条 本制度实用于公司所有办公用品的采购、发放和应用管理 。
第三条 行政部统一负责办公用品的采购、发放、保管、应用和监视等日常事务 。
第二章 办公用品的采购管理
第四条 办公用品的采购程序 。
（1）行政工作人员须及时控制办公用品的库存情形，并依据平时的消费程度制造采购筹划，明白订购数目，填写《办公用品申购单》 。
（2）将经行政部经理审核的《办公用品申购单》，提交公司总经理审批 。
（3）审批通过后，依据审批看法，行政部负责采取订购或直接购置的方法实行购置 。
（4）所订购办公用品到货后，行政部应严厉依据送货单验收，核对型号规格、品种、数目和质量，以确保不存在任何问题 。
（5）验收人员在《办公用品验收单》上填写验收成果并签字确认 。
（6）针对直接购置的办公用品，经办人员可凭《办公用品申购单》以及有效发票，到财务部办理报销手续；针对采取订货方法采购的办公用品，经办人须凭《办公用品申购单》及《办公用品验收单》，到财务部办理领款手续 。
第五条 办公用品采购规定 。
（1）经办人员本着"合理勤俭"的原则实行采购，避免反复购置造成库存积存；选择供货商时应货比三家，尽量选择质优价廉的办公用品 。
（2）各部门如因工作原因而对某种办公用品的需求量或规格产生更改时，需向行政部提出书面申请，以便行政部及时对订购筹划进行调剂 。
（3）行政部填写《办公用品订购进度掌握表》，表中应详细地记载订购日期、数目、单价、供给商信息以及到货数目和日期 。
（4）如遇特别情形，办公用品需求部门可在采取电话或传真的方法通知行政部后，自行选择购置所需物品，但事后需时光补办相干手续 。否则，所发生的费用公司将不予报销 。
（5）验收成果为不及格时，由行政部负责与供货商沟通协商，进行退换货等相干事宜的处置 。
（6）对于验收成果为不及格的用品，财务部有权谢绝支领相干费用 。
（7）经办人员应秉公办事，采购过成中严禁收受回扣及其他礼品 。确切无法谢绝时，应上交公司 。如有违背，一经发明，公司将依据情节轻重对违背者处以警告、罚款、降薪甚至辞退处置 。
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