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出差管理制度(公司出差管理制度)( 二 )


7.1.1往返交通工具的应用尺度上限及各费用：（见附件：一）
7.1.2酒店费用尺度明细：（见附件：二）
7.1.3“特别情形”下可乘飞机，但要在出差申请单中特殊注明，并由副总或总经理审批；经理级别以下岗位，持续乘坐火车时光超过8小时的，可购硬卧票 。
7.1.4特别情形的规定：
7.1.4.1 至目标地无直达列车，或虽有直达列车，但超过18小时车程；
7.1.4.2处置紧迫公务；
7.1.4.3与副总、总监（含）以上人员一同出差；
7.1.4.4飞机票与火车票同等价值 。
7.2往返路费附加费用包含：
7.2.1机票附加费用：机场巴士（的士）费用、机场建设费、改（退）票费、保险费、行李托运费 。
7.2.2火车、轮船、长途客车附加费用：订票费、改（退）票费 。
8.出差费用盘算方法
8.1 交通费用的规定:
8.1.1 员工出差在条件许可下应选择最经济的交通工具出行 。如确因工作原因需选择超尺度交通工具出行的，需事先在《公出/出差申请单》上注明原因，提出申请，并经权限主管同意，否则按就低尺度报销，超越部分自理 。
8.1.2副总经理在乘坐超过 8 小时以上的国际航班时可购置商务舱票，并需在购置前报总经理 。
8.1.3 员工市内交通应优先选择公共汽车、地铁等公共交通工具 。如确因工作须要乘坐出租车的，员工在报销时需解释原因及动身地和达到地，且只能用当日出租车发票，并需权限主管同意后可报销 。
8.1.4 员工短程出差，确因公务须要派车的，需经权限主管同意，可向车辆调度部门申请派车，如车辆调度部门无法派车的，则在《派车单》中予以解释并签名，由此产生的出租车费可附此，《派车单》报权限主管同意后报销 。
8.1.5 员工市内公出如需单独用车，由本人提出派车申请，需经权限主管进行审批 。如同意派车而车辆调度部门无法派车，需用车人可开私家车出差，按 1.2 元/公里报销油费及车辆损耗等费用，过路费可如实报销 。如未被同意派车的，员工自己开车出差而产生的费用，可参照搭乘公共交通工具所产生的费用尺度进行报销 。此条（8.1.5）不实用于业务部门 。
8.2 住宿费用的规定:
8.2.1 员工住宿费按实际住宿天数盘算，凭票报销，住宿发票必需是注明住宿天数、住宿日期，且为增值税专用发票 。
8.2.2 住宿费按实报销，对于实际费用高于尺度费用的，按尺度额度予以报销；如特别情形高于尺度，须由权限主管签字审批确认 。
8.2.3 同性别两人或夫妇共同出差的，其住宿费用按尺度的 60%履行，如特别情形须由权限主管签字审批确认 。
8.2.4 接收培训或接收业务接洽机构的邀请而出差的人员，规定如下：如对方机构供给优惠住宿价钱(低于公司尺度)，则凭票据实报销，如高于公司尺度，须经权限主管签字审批确认 。
8.2.5 出差酒店请优先选择如家、汉庭、速8、七天 。
8.3 误餐补助的规定:
8.3.1 员工出差误餐补助包括中餐及晚餐两餐，在出差途中实际自费产生就餐则可申请误餐补助 。每产生一餐可按尺度的 50%申请误餐补助 。
8.3.2 若中晚餐均符合以下情形之一，则不享受当天的误餐补助；若仅一餐符合以下情形，可申请一餐的误餐补助 。
8.3.2.1 员工出差期间如培训机构、业务单位或追随高层主管出差已供给就餐的；
8.3.2.2 如员工出差期间有产生业务接待用餐的；
8.3.2.3 员工出差期间，所搭乘的交通工具有供给餐点的 。
8.3.3 员工在出差途中误餐补助以实际产生误餐地域为准盘算 。
8.3.4 员工在出差期间，在交通工具上过夜时（指 21:00 点至次晨 7:00 点）并且实际产生了就餐，公司将按如下尺度给夜宵误餐补助:
8.3.4. 1 夜间在途时光 4 小时以上的，夜宵误餐补助以 2 类地域餐饮费尺度的 50% 计发 。
8.3.4. 2 夜间在途时光在 4 小时以下的不计 。
8.3.5 短程出差误餐补助参照以上规矩计发 。误餐时光分离为：11：30-13：00，16：30-17：30，22：00-次日 07：00 并且涵盖 2 小时以上 。
8.3.6 误餐补助依据实际可享受的天数盘算 。
8.4 员工出差期间通信费规定：
员工在国内出差资源网中因工作须要产生通信费用的，没有手机话费补助的员工可在出差归来后一个月内，查询话费清单并根据公务话费部分，据实由部门主管审核后经权限主管同意报销；公司按月供给手机话费补助的员工，不再另行报销通信费用 。
8.5 特别情形下的出差（如陪伴客人出差等），出差费用超越尺度的，应事先在“出差申请单”上进行解释和申请，由权限主管同意，可按实报销出差费用 。


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