出差管理制度(公司出差管理制度) _小知识

出差管理制度(公司出差管理制度)

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企业员工出差管理制度1.目标
规范员工因公国内外出差的申请和审批程序，为增强出差人员的管理，本着“必要、合理、经济”的原则，肯定出差费用的尺度，确保出差工作的正常进行。
2.规模
本规定实用于所有员工。
3.术语
3.1 国内出差：指员工因工作须要，分开其被指定的日常工作区域在本国规模内出差。
3.2 海外出差：指员工因工作须要，分开其被指定的日常工作区域在本国以外的国度和地域（包含港澳台地域）出差。
3.3 短程出差：正常情形下，单趟车程在二小时以内，能在当天往返的出差；一般是指在单位所在地市规模内的出差被以为是短程出资源网差。
3.4 出差地域分类:
一类地域：北京、上海、广州、深圳
二类地域：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、
武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津、珠海、汕头、三亚、烟台、青岛、桂林、厦门、济南、苏州、无锡、宁波、大连
三类地域：上述以外城市
3.5出差费用: 指公司员工因公出差而产生的交通费、住宿费等。
3.6误餐补助:指员工出差时，每天的用餐补助。
4.职责
4.1 公司总经理负责本制度的同意。
4.2 公司管理部负责本方法的制订、修正和说明。
4.3 公司管理部负责根据本方法做相应的经济审核与结算。
4.4 公司内所有员工负责本方法的实行。
5.出差的申请与审批
5.1 员工因公出差，应当事先填写《公出/出差申请单》，对于因故未能事先申请者，出差应先以电话或邮件获直接主管同意，事后补办手续，未经同意的出差，其费用不得报销。
5.2 出差审批权限: 总监级以上人员出差，需报总经理审批；部门经理出差需报所属体系总（副）经理审批;主管及员工出差需报部门经理核审，副总（总监）审批。短程出差由部门经理级同意。（下文简称“权限主管”）。
5.3 出差培训的申请依据《公司员工培训政策》规定事先申请，并依据培训审批权限规定实行同意。
5.4团队同时出差时，可以由（团队主管）一人填写《公出/出差申请单》，并注明随行人员。
5.5出差人员因特别原因，中途需变革出差路线或延伸出差时光或者转变差旅路线筹划，需事前请示决策引导赞成方可实施，并在出差返回后五个工作日内，重新填写《公出/出差申请单》，写明实际出差日期及实际出差路线，提交上级引导审批。《公出/出差申请单》是差旅费核销的根据，必需备附贴入《公出差旅费报销单》报销。
6.费用预支与报销
6.1 出差员工有预支差旅费须要的，员工可以凭同意过的《公出/出差申请单》向财务部提前一天申请借款，如员工预借出差培训费用，须同时附上同意过的培训申请单。国内出差预借费用依据出差预定天数和尺度费用预估高低浮动 10%，预支金额不得超过申请人工资的 2 倍，特别情形需经权限主管同意；
6.2 出差员工返回后，必需于次月5日前内凭《公出差旅费报销单》及《公出/出差申请单》进行管理部初审，财务部审核，总经理最终批复。审批通过后到出纳报销出差费用。如有特别情形，员工须要书面解释延迟报销的原因，经权限主管审批确认，否则财务部可以在告诉该员工并通报其上级主管后，直接从该员工薪资中以最少次数扣回。
6.3 低阶员工和高阶员工出差，交通、住宿可恰当参照高阶员工尺度。
6.4 低阶员工和高阶员工出差，共同费用由高阶员工报销，若低阶员工报销高阶员工费用，应由高阶的上级主管来审核同意。
6.5 员工出差期间需接待客户、赠送礼品等产生业务接待费的，须在《公出/出差申请单》中事先申请，经权限主管同意后方可报销。如遇特别情形，员工应口头或邮件获权限主管同意，否则产生的业务接待费不得报销。
6.6 培训费用须先由公司的管理部职能部门审核备案后，报权限主管同意。