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办公室管理规章制度 公司办公室规章制度( 二 )


1.为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度 。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间 。
未经允许，你不得擅离职守 。因公外出前，必须征得所在部门负责人的同意 。
3.每周休息一天，公司根据个人意愿轮流休息 。公司节假日值班由办公室安排 。
第二，离开:
1、请假必须填写请假表格，按规定程序报批 。请假条一式两份，一份给本科部门，一份给专职考勤员 。
2.凭校医院或县级以上医院的诊断证明请病假，经经理批准方可离岗 。
3.公休日、婚丧假、产假等 。国家规定的，必须办理请假手续 。经经理批准后，按照国家有关规定执行 。
4.休假期快到了 。如果要续假，必须提前一天办理续假手续 。续假的程序与请假的程序相同 。续费期限以一次为限 。
5.下班后，及时向经理和考勤员请假 。提前返岗，病假按实际请假时间计算 。
三.签到系统:
1.上班实行签到制度 。办公室工作人员:早上8: 00到下午5:00，入住时间在下班后10分钟内；超过10分钟，就记录为迟到；提前10 ~ 20分钟下班的，算早退；如果你迟到或早退超过30分钟，你将被记录为缺席半天 。
2.因工作原因不能按时签到的，本人陈述原因，主任签署意见后，不算迟到 。
3.如需加班，需经经理批准方可视为加班 。
(二)办公文件收发规定
一、董事会和公司文件由办公室起草 。文件形成后，属于董事会的，由董事长签发 。
属于公司的应由总经理签发 。
业务文件由相关部门起草，主管副总经理或总工程师审核签发 。
对于机密文件，审核人应注明“机密”字样，并确定提交范围 。秘密文件的安全
秘密规定，由专人打印并提交 。
二是签发的文件由审核人登记，按不同类别编号，并按印制规定办理 。文件
由起草人校对，审核后方可用英文盖章 。
三.董事会和公司的文件应由办事处提交 。发送者应该把文件的内容、提交日期，
部门、接收人等事项要登记清楚，结果要上报 。
秘密文件应由指定人员按批准的范围提交 。
四、原始凭证由办公室发给档案室 。
五、外来文件由办公室文书科负责签收，并在接收当天填写阅文单，按领导批示办理 。
要求送达相关部门，并做好文件阅读工作；如果情况紧急，应在接通后立即提交 。
六、文件阅办部门或个人，对办公室要求阅办的文件，应在三天内办结，并将办结 。
把情况反馈给办公室 。三天内不能完成的，应向信息资源网办公室说明原因 。
(三)办公打印管理规定
1.所有印刷人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触到的公司机密 。
第二，打印公文，总经理必须根据发文规定签署意见，送信息中心打印 。
各部门起草的文件、合同、资料由各部门逐项打字、打印、传真 。
登记接受检查 。
三、印刷人员必须按时、按质、按量完成所有打字、传真、复印任务，不得积压 。
延迟 。工作忙的时候要加班 。如有不清楚的地方，应及时说明 。
人员校对清楚 。
4.文件、传真等 。应及时发给相关人员 。积压延误造成的工作失误或损失
，追究当事人的责任 。
5.严禁私自打印、复印资料私用，违者视情节轻重处以罚款 。
6.爱护设备，注意设备维护，保证设备正常工作，保持印刷清洁 。
㈣关于采购和接收办公用品的规定
一、未实行经济责任制考核的公司领导和部门所需办公用品，由办公室填写 。
使用审批表》，采购前提交总经理审批 。实行经济责任制考核的部门需要购买办公室 。
公共物品，到办公室领用，办理入库手续，明确金额 。需要采购的，由部门负责人提出 。
填写《资金使用审批表》，交总经理审批后，由办公室采购 。大额资金的使用，由
总经理将审核并报董事长批准 。
二、购买办公用品后，必须持有总经理批准的资金使用审批表和购买发票，清楚
单，办理入库手续 。未办理入库手续的，财务部不予报销 。
三.各部门使用的特殊表格等印刷材料由各部门自行格式化，并按要求上报总经理 。
审批后，由办公室印制 。
四、办公用品只能用于办公，不得挪作他用或私用 。
5.全体员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消费和办公费用 。
(5)办公仓库管理系统


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