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中年|思维造物冲刺创业板，2019年净利润1.15亿元


中年|思维造物冲刺创业板，2019年净利润1.15亿元
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芥末堆讯 9月25日 ， 中国证监会网站发布消息 ， 罗辑思维母公司北京思维造物信息科技股份有限公司（以下简称“思维造物”）预披露招股书 ， 拟公开发行不超过1000万股 ， 占发行后股本比例不低于25% 。 此次发行拟募集资金10.37亿元 ， 将全部用于公司主营业务相关的项目建设 。
线上线下知识服务占比近9成 ， 市值不低于10 亿
据悉 ， 思维造物于2014年成立 ， 通过“得到”App、“罗辑思维”微信公众号等平台向终身学习者提 供课程、听书及电子书等产品 ， 在线下 ， 通过“得到大学”、“时间的朋友”跨年演讲等 形式 ， 为终身学习者提供通识教育及技能培训服务 。
中年|思维造物冲刺创业板，2019年净利润1.15亿元
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报告期内 ， 公司在2017、2018、2019、2020Q1营业收入分别为5.56亿、7.38亿、6.28亿及 1.92亿；净利润分别为 6,131.96 万元、4,764.41 万元、1.15亿元以及 1,327.82 万元 。招股书提及 ， 结合历史融资及估值情况 ， 公司预计市值不低于10 亿元 。

其中 2018 年收入同比增长 32.64% ， 2019 年收入同比下降 14.91% 。 2019 年 ， 公司线上知识服务业务及电商业务收入分别同比下降 18.75%和 16.77% ， 线下知识 服务业务收入实现了 56.94%的增长 ， 但由于整体收入占比不高 ， 故 2019 年收入整体有 所下降 。业务营收占比上 ， 2020年一季度 ， 线上和线下知识服务业务占总营收近90% ， 电商业务占据10% 。
中年|思维造物冲刺创业板，2019年净利润1.15亿元
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课程内容上 ， 从2017年到2020年3月 ， 累计课程数量达319门 ， 相较2017年增长近4倍；听书数量从777 本升到2114本；电子书数量从1748本增长到31526 本；签约讲师数量上， 从2017年的44 个增长到159个 。
思维造物邀请名师和专业人士严格按照《得到品控手册》进行课程生产 ，部分课程已进入国内知名大学的课程采购计划 ， 学生通过这部分课程的学习可以获得在 该校的相应学分 。

招股书显示 ， 截至 2020年3 月31日 ， “得到”App 月度活跃用户数(MAU)超过 350 万 ， 累 计激活用户数超过 3,746 万 ， 累计注册用户达到 2,135 万 。 得到” App 注册用户在北上广深等一线城市占比 22% ， 新一线城市占比 18% 。 除此以外 ， “得 到”App 还服务了 60%来自全国各地其他城市的注册用户 。 付费用户上从2017年的279.47万人上升到今年3月563.3万人 ， 付费用户ARPPU 不断上升从2017年的203.8 元上升到2019年的231.93元 。
公司于 2018 年推出“得到大学” ， 为职场人士提供线上课程学习、线下实践转化和社交的创新学习方式 。 截至 2020 年3月31日 ， “得到大学”线下校区已覆盖国内 11 个城市 ， 开设 85 个班次 ， 录取学员超过 7000 人 。
研发投入持续增长 ， 罗振宇共持46.61%表决权
股权结构上 ， 思维造物董事长罗振宇直接持股910.61万股 ， 占比30.35% ， 董事、总经理李天田持股417.83万股 ， 占比13.93% 。 且由罗振宇控股的投资管理合伙企业杰黄罡持有思维造物股权16.26% 。 其他股东还包括文产基金、真格天弘、红杉合信等 。 目前 ， 罗振宇通过直接、间接方式持有公司共计46.61%表决权 。

招股书同时提到 ， 控股少年得到的酷得少年(天津)文化传播有限公司系思维造物报告期内的控股子公司 ， 后经融资并引入其 他投资人 ， 2019 年 4 月 ， 酷得少年已成为发行人的参股公司 ， 发行人不再将酷得少年 纳入合并财务报表范围 。 在张泉灵入股酷得少年并任董事长一职后 ， 酷得少年的日常业务经营决策权已由张泉灵及其带领的团队实际享有 ， 发行人不再参与酷得少年的日常业务经营 。


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