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食堂原材料采购制度 材料采购制度


食堂原材料采购制度 材料采购制度

文章插图
材料采购系统(食堂原材料采购系统)
01材料采购流程
02材料采购预算编制流程
03物资采购管理系统模型
04材料采购计划方案
05工厂应急征用实施方案

一、材料采购流程
二、材料采购预算的编制流程
三、物资采购管理系统模型物资采购管理系统
第一章总则
第一条宗旨 。
1.完成工厂的生产目标，确保生产和供应 。
2.确保采购材料的质量，控制采购成本 。
3.加强工厂采购管理，规范采购，确保采购的合法性和规范性 。
第二条适用范围 。
本制度适用于本厂生产的原材料、辅助材料、备件等物资的采购 。
第三条采购目标 。
1.根据工厂的生产需求做好材料采购工作，保证生产材料的供应 。
2.在保证材料供应的前提下，控制采购成本 。
3.处理与供应商的关系，优化工厂所需物料的供应渠道 。
第二章领料单管理
第四条工厂各物资需求部门根据各自的职权向采购部提出需求申请 。具体职权划分如下 。
1.生产部门，在计划期内采购物料或常备物料 。
2.仓库部门，请采购前期材料或其他材料 。
第五条填写领料单 。
1.请购部门经办人员根据库存管理基准、材料预算，参考库存状况，开具领料单，并注明材料的名称、规格、数量、需求日期、请购部门、特殊要求和注意事项等 。由部门经理确认并签字后发送给采购部 。领料单如下表所示 。
领料单
编号:请购单日期:YY年月日YY 。
申请项目
材料名称
原材料明细表
物料编号
申请部门
申请数量
使用
解释
需要日期
预算数字
总经理
监督者
材料控制主任
操作员
廖别
□原材料□辅助材料□燃料□备件□其他
交付情况
□一次性交付□部分交付
解释
查询记录
供应者
名字
单价
总数
交货时间和质量
供应者
挑选
加入
考试
钱
材料
存货
可用天数
申请数量
可用天数
以前的
买
单价
供应者
总经理
采购经理
材料控制主任
采购专家
2.如果有多份领料单，应按需求日期顺序装订成册，送至采购部 。
3.对于重要材料或特定供应商供应材料的采购，物资需求部门应在物资需求单上注明或单独采购 。
4.当需要同一供应商提供的日期相同的物料时，请购部门应以“一单多品”的方式提出请购单 。
5.紧急征用物资时，请购部门应在物资请购单的“说明”栏注明原因，加盖紧急采购章，并以“紧急文件档案”的形式提交给采购部 。
6.当物料检验需要精密设备或复杂工艺检验才能使用时，请购部门应在“说明”栏注明物料检验的期限 。
第六条征用的批准权限 。
1.当采购的物资总额低于10万元时，由采购部部长确认并签字，然后提交物控总监审批 。
2.采购物资总额在10万元以上时，由采购部部长和物控总监分别确认并签字，然后提交总经理审批确认 。
第七条领料单的取消 。
1.如因工作失误造成领料单填写错误，送采购部，采购部发现后应立即通知采购部，并在填写好的领料单上注明取消原因，加盖取消章，以取回领料单，但一份由采购部留存 。
2.如果采购部已经根据错误的采购订单发出采购订单，采购部应主动联系供应商，协商解决，取消采购订单或改用其他物料 。
3.人为因素造成工作失误的，相关人员承担相应责任 。
第三章采购运作管理
第八条采购部收到领料单后，应完成以下操作 。
1.审核，将越权审批的物资需求申请直接退回给需求部门 。
2.收集采购物料的存储信息 。
第九条采购部人员根据领料单、入库数量等，计算最经济的物资采购量 。，并根据确定的采购数量、采购对象、采购方式、采购时间等编制采购计划 。，提交财务部审核，材料控制主管批准 。
第十条采购预算的编制 。
1.采购人员根据材料采购计划选择合适的方法编制采购预算 。
2.编制的采购预算必须在考虑工厂销售计划和资金支付能力的基础上进行平衡 。
3.编制的采购预算必须经财务部批准 。
第十一条供应商的选择 。
1.应从工厂的供应商名单中选择合适的供应商 。


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