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差旅费报销标准的规定！会计干货！ 出差差旅费报销标准


差旅费报销标准的规定！会计干货！ 出差差旅费报销标准

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差旅费报销标准(规定的差旅费报销标准！会计干货！)
关于差旅费报销标准的规定
为进一步加强差旅费管理，严格控制费用支出，实现节约高效的目标，结合公司实际情况，公司差旅费报销标准如下:
一、营销和服务人员差旅费报销标准:
公司各事业部及子公司(分公司)营销服务人员的住宿、伙食补贴、电话费、当地交通费(包括打车票、票面印有公交字样的车票)由公司支付 。具体标准如下:
1.到XXX市XXX区、XXX区、XXX区出差不给予补贴；去某市其他县市出差的，当天往返每人每天补贴8元起 。入住的话，每人日常开销45元 。
2.省内其他地区出差，每人当天往返12元；省外出差的，补贴到每人每天15元，住宿的，每人每天80元 。
3.因工作需要参加专业会议或随身携带超过15kg的设备和材料的人员可乘坐当地出租车 。说明情况后，由本单位(部门)信息资源网络负责人签字，经总经理助理批准，可酌情报销 。
4.各部门经理、副经理可报销往返大巴票、机票、住宿费 。出租车票经公司总经理签字后可以报销 。住宿费每人每天150元，(超过150元按150元报；低于150元就报销) 。旅行津贴是每人每天25元 。其他人员乘坐火车、轮船可乘坐三等舱，经总经理特别批准可乘坐普通舱 。
二、公司的管理差旅费报销标准
公司管理人员包括职能部门人员和各分公司(子公司)公司单位和事业部的管理人员 。
1.出差及出勤补助:出差廊坊市某区、某区、某区不给予补助；出差到某市所辖县市，每天补贴8元；到省内其他地方旅游，每人每天补助12元；省外旅游，每人每天补助15元；去深圳、珠海、厦门、汕头、海南旅游，每人每天补贴到20元 。
2.住宿标准平均每人每天60元 。出差人员在市内的正常交通费用可酌情报销 。
3.公司总经理级领导、博士、教授级高级工程师可乘坐软座火车、轮船二等舱、普通飞机舱报销 。公司副总工的费用标准可参照分公司(子公司)公司经理执行 。其他工作人员可乘坐三等舱火车或轮船旅行，经主管领导特别批准，可乘坐普通舱飞机旅行 。
三、司机的差旅费报销标准
驾驶员出差，实行包干费 。到XXX市的广XX、XXX区、XXX区出差不给予补贴；省内其他地区出差每人每天补助45元，省外信息资源网络出差每人每天补助50元 。部门要用派车单记录出差人员的往返时间，按实际出差次数计算差旅费；住宿、当地交通、电话等其他费用不再报销 。
四 。关于其他相关事项的规定
1.坐火车旅行补贴 。如果是普通硬座车，晚上8点到早上7点连续乘坐6小时以上(含6小时)的，可以获得票面金额60%的补贴；乘坐新空硬座车的，给予票面金额30%的补贴；无论卧铺还是硬座，买了去目的地的联程票，每12个小时就有20元伙食补贴 。
2.公司所有人员出差电话费(含IC卡)一律不予报销 。出差期间正常传真信息资源网络、邮寄物品、打字复印等费用可酌情核销 。
3.出差人员回到公司后，必须在五天内获得财务报销，否则不会给予新的贷款 。贷款后，如情况发生变化，贷款项目不成立，应在3日内归还贷款，否则不发放新的贷款；备用金贷款应严格控制在2000元以内，由主管领导(或附属单位负责人)签字批准，长期出国人员按批准的备用金限额执行；严禁欠钱或未还款者以他人名义借款；营销贷款应注明原因，并按资本性支出程序另行签批 。
4.因工作临时变动需退正常票、飞机票的，经单位(部门)负责人签字，总经理助理批准后可报销 。遗失的票据(包括旅游机票和飞机票)将不予报销 。经因公出差人员证明，单位(部门)负责人签字后，可酌情发放补贴 。
5.文件粘贴应规范统一，符合档案管理的要求 。大写金额应列在相应位置，字迹清晰规范，大小写完整一致，不得涂改 。
6.差旅费的审批程序按照《XXX发展有限公司关于资本性支出审批程序的规定》执行 。如果以后实行二级核算，单位的审批人必须是核算单位的负责人 。单位负责人因特殊原因不能批准的，可以书面委托分管工作的领导批准，并将授权委托书转送相应的财务部门备案 。字迹要签名清楚，位置要填对 。
7.参加会议必须凭会议证明或会议出具的邀请函报销 。已经享受会议伙食补助的，会议期间不再享受差旅费补助 。公司举办展会，由公司总经理(总经理助理)根据实际情况确定报销标准 。
8.其他费用(包括业务招待费、公关招标费等 。)单独审批报销，不得与差旅费混用 。


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