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金证研|数字人：十年教师下海生意经 主要客户系事业单位宣传费却逐年攀升( 二 )


核心技术人员共有3名 ， 分别为张娜、魏昱、李伟涛 。
徐以发 ， 本科学历 ， 2015 年 8 月至今任数字人董事长、总经理 。 1981年7月至1991年7月 ， 就职于沂源一中 ， 任教师 ， 而后徐以发历任沂源县政府办公室科长、沂源县现代通讯设备公司总经理、淄博泰宏电子技术有限公司总经理等 。 2002年4月至2015年7月 ， 创立数字人前身山东易创电子有限公司 ， 并任董事长、总经理 。
值得注意的是 ， 董事、核心技术人员张娜 ， 独董王莉 ， 研究院经理、核心技术人员魏昱 ， 研究院副经理、核心技术人员李伟涛均毕业于山东大学 。
此外 ， 数字人董事、财务总监孔祥惠系董事长、总经理徐以发的堂弟媳 。
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数字医学教育收入占比超九成 ， 主要客户系事业单位
自2002年4月18日成立已逾18年 ， 数字人是一家专注于数字医学领域的软件开发企业 ， 利用自身在断层图像分割、三维重建与可视化处理、系统应用开发等方面等技术 ， 从事“数字人体技术”的研发及应用推广 ， 并为客户提供医学教育信息化产品及整体解决方案 。
而数字人产品主要由数字医学教育类产品、生命科普类产品及交互智能一体机三大类构成 。
从产品分类来看 ， 数字人的主营业务收入主要来自于数字医学教育 。
2017-2019年 ， 数字人的数字医学教育合计收入分别为6,768.7万元、6,808.36万元、10,509.54万元 ， 占同期主营业务收入的比例分别为85.23%、93.34%、95.25% 。
其中 ， 2017-2019年 ， 数字医学教育中的数字人解剖教学系统及实验室整体方案收入分别为4,806.91万元、4,342.93万元、6,152.71万元 ， 占同期主营业务收入分比例分别为60.53%、59.54%、55.77%；同期 ， 数字医学教育中的医学形态学数字化教学平台收入分别为1,547.6万元、1,165.21万元、3,588.49万元 ， 占同期主营业务收入的比例分别为19.5%、15.97%、32.52% 。
值得一提的是 ， 2017-2019年 ， 数字人的医学形态学数字化教学平台产品毛利率分别为 65.19%、91.85%、63.92% ， 变动幅度较大 。
对此 ， 数字人称 ， 2018年该产品毛利率大幅提高 ， 主要原因系软件产品形态学数字化教学软件和虚拟仿真教学系统销量增加 ， 该类业务中独立软件销售占比由 2017年的51.84%提升到2018年的84.24% ， 大幅提高了当年毛利率 。 2019年该类产品中的数码显微互动业务订单增加 ， 但由于配套硬件成本较高 ， 导致该类产品毛利率较2018年有所下降 。
而2017-2019年 ， 数字人主营业务收入主要来自于第四季度 ， 数字人的第四季度主营业务收入占比分别为70.07%、56.28%、67.25% 。
对此 ， 数字人称公司客户主要为医学院校、医院及各地市科技馆等行政事业单位 ， 基于预算管理制度的特点 ， 客户通常在上半年制定采购计划和财务预算 ， 报主管部门进行审批 ， 审批通过后 ， 需进行招投标 。 上述过程一般要经历3-6个月时间 ， 由于项目实施阶段还需要经历现场勘查、制定实施方案、安装调试设备和项目验收等阶段 ， 所以收入的确认主要集中在下半年尤其是第四季度 ， 公司的收入呈现季节性波动 。
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直接材料成本逾九成 ， 研发投入占比走低
自成立以来一直专注于数字医学领域 ， 数字人所处行业为软件和信息技术服务业 ， 细分为医学教育信息化行业 。
据招股书 ， 数字人的上游系电子配件供应商 ， 开展业务所需的材料主要包括服务器、电脑、网络设备及配件等电子设备 ， 以及部分显微镜、医护用品、医用支架及无影灯等医用器材 。
2017-2019年 ， 数字人的直接材料成本分别为2,563.34万元、1,831.09万元、3,323.86万元 ， 占同期主营业务成本比例分别为99.14%、97.72%、97.39% 。
而数字人的下游系医学院校和医院 ， 数字人的销售模式以直接销售为主 ， 直接销售包括招投标或客户直接委托的方式 。


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