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内控机制 职责权限

职责权限(内控机制)管理体系从业人员2021-01-13 16:04:45
GB/T19001: 2016理解和应用-5.2.2沟通方针
一.标准条款和条件
二、从句分析
最高管理者应当确保组织中相关岗位的职责和权限得到分配、沟通和理解
例如，清洁工作，
他的工作包括:
1)清洁某一区域；
2)检查某个区域的卫生；
3)维护使用的工具和设施 。
其职责包括:
1)保证一定区域的卫生状况符合标准要求；
2)确保没有人抱怨某个区域卫生差；
3)确保所使用的工具和设施在规定的期限内处于良好状态 。
其权限包括:
1)有权制止人们在一定区域内乱扔杂物或垃圾；
2)有权责令在一定区域内乱扔杂物或垃圾的人员进行清理；
3)对上述人员不听劝阻或拒不执行，且重犯3次以上者，有权处以5至10元罚款 。最高管理者可要求物流主管分配上述职责和权限 。上述职责和权限可以通过谈话、岗前培训、悬挂岗位规范卡、发放程序文件或员工手册、张贴组织机构图等方式进行沟通 。上述职责和权限可通过谈话、岗前培训、挂岗作业指导书、发放程序文件或员工手册等方式让组织人员了解 。最高管理者可要求物流主管具体实施 。
“确保质量管理体系符合本标准的要求” 。例如，将责任和权力分配给内部审计员或管理评审 。
“确保每个过程都得到预期的输出” 。
例如，将下列职责分配给组织的人员:
监控质量目标；
确定过程是否达到了预期的结果；
实施内部审计 。
向最高管理者报告质量管理体系的业绩和改进的机会(见10.1) 。该报告通常作为管理评审过程的一部分完成 。你可以将协调和整理报告的责任分配给一个人，将质量管理体系各过程的报告责任分配给其他人 。
“确保在整个组织内促进以客户为中心” 。这一职责通常分配给负责与客户沟通并确保任何问题都得到解决的人 。这个人通常是客户服务部或质量部的人 。
只有“在策划和实施变更时确保质量管理体系的完整性”，并充分考虑变更的潜在影响，才能保持质量管理体系的完整性 。质量管理体系是一个各要素相互作用的完整体系 。在策划和实施某一要素的变更时，应考虑与该要素相关的其他要素的必要性 。
质量管理体系变更，如:
实施新的企业资源规划系统；
外包设计和开发过程的决策；
新市场机遇带来的增长和发展；
组织的重组；
【内控机制 职责权限】或者合并 。
这种责任通常分配给那些负责确保整个质量管理体系得到维护的人，以及那些有能力确保在不考虑其潜在影响的情况下不会对变更进行策划的人 。例如，管理者代表和系统部门的负责人 。
ISO9001-2015版质量管理体系程序文件的标准培训


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