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工厂质量标准认证管理 质量认证体系有哪些( 二 )


(3)内审组全面自查应对内审组各部门的活动进行检查，检查的重点是文件的完整性、可操作性和执行情况 。
(4)若自查时发现单据与实际操作不符，应认真仔细分析是否为单据的问题 。如有手册和程序问题，应咨询相关领导进行修改 。
第十二条回答审计人员提问的原则
1.基于我厂制定的质量体系文件 。
2.基于质量记录 。
3.拿实际情况做证明 。
第十三条 。随行人员应具备的条件
1.熟悉随行区域的工作和文件 。
2.态度友善，不卑不亢，反应灵活 。
【工厂质量标准认证管理 质量认证体系有哪些】3.认真记录审核情况 。
4.及时向领导传递准确的审计信息 。
第十四条本办法由质量管理部制定，解释权属于质量管理部 。
第十五条本办法自发布之日起实施 。

二、质量体系建立控制制度质量体系建立控制系统
第一条为规范和规划质量管理体系的建立和管理，提高工厂产品和服务的质量，特制定本制度 。
第二条质量管理体系由质量管理部负责建立，各职能部门予以配合 。
第三条质量管理体系的建立包括以下四个部分 。
1.规划和设计质量管理体系 。
2.准备质量管理体系文件 。
3.试运行质量管理体系 。
4.审核和评审质量管理体系 。
第四条质量管理体系的策划和设计
1.质量管理部应对工厂的决策层、管理层和执行层进行培训，使他们对质量管理体系有统一的认识 。
(1)将质量管理引入决策层，说明建立和完善质量管理体系的紧迫性和重要性，明确其在质量管理体系建立中的关键作用和指导作用 。
(2)管理层主要指技术部门和生产部门的负责人，以及与建立质量管理体系有关的人员 。
(3)执行层是指基层员工，其培训的主要内容是与其岗位相关的质量活动，包括以下三个方面 。
①质量活动中要承担的任务 。
②完成任务的权限 。
③造成质量故障的责任 。
2.质量管理组织
(1)工厂成立施工领导小组，总经理任组长，质量管理部经理任副组长 。其主要任务包括三个方面 。
①系统建设的总体规划 。
②制定质量方针和目标 。
③按职能部门分解质量职能 。
(2)质量管理部经理成立中层管理小组，以各职能部门经理为组长，主要任务是组织实施质量管理体系建设的总体规划 。
(3)各职能部门应建立工作组，确定质量管理体系管理的要素 。要素工作组在工作过程中应注意以下问题 。
(1)明确任务目标 。
(2)明确质量管理体系建设的任务安排、主要负责人和参与人员及其职责分工和相互配合 。
③关注质量管理体系中的薄弱环节和关键少数 。
3.确定质量方针和质量目标 。
质量管理体系的质量方针和目标应根据下列要求确定 。
(1)与大政方针相协调 。
(2)结合组织的特点 。
(3)确保各级人员都能理解并坚持执行 。
6.现状调查与分析
为了合理选择质量管理体系的要素，如果需要对现状进行调查和分析，调查和分析的内容如下 。
(1)分析工厂的质量管理体系，以便根据质量管理体系选择质量管理体系要素的要求 。
(2)分析技术密集程度、用户、产品安全特性等 。以确定元素的采用程度 。
(3)分析工厂的管理组织是否满足质量管理体系的需要 。
(4)生产设备和检测设备是否能满足质量管理体系的相关要求 。
(5)分析技术、管理和操作人员的组成、结构和水平 。
第五条质量管理体系文件的编制
1.质量管理体系的策划和设计完成后，工厂可以正式制定质量管理体系文件 。
2.质量手册由质量管理部制定，其他体系文件由归口职能部门根据分工制定 。
3.质量管理体系文件的编写应结合本厂质量职能的分配进行 。
4.为了协调和统一编制的质量管理体系文件，应注意以下两点 。
(1)编制前应制定“质量管理体系文件详细清单” 。
(2)收集现有的质量手册、企业标准、规章制度、管理方法和记录，并与质量管理体系要素进行比较，确定新编制、补充或修订的质量管理体系文件 。
5.在文件编制过程中，要加强文件的层次性和文件之间的协调性，以提高质量管理体系文件编制的效率 。
6.编写质量管理体系文件时，既要在总体上和原则上符合ISO9000标准，同时在方法和具体做法上也要符合本厂的实际情况 。
7.质量管理体系文件编制完成后，由质量管理部经理审核，并提交总经理批准 。


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