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采购部6大管理办法 采购管理办法


采购部6大管理办法 采购管理办法

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采购管理措施(采购部六项管理措施)
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01查询操作规程
02采购付款管理办法
03采购材料检验制度
04供应商管理措施
05采购招标管理办法
06采购人员行为准则

一、调查工作规则查询规则
第1条目的
规范企业询价工作，降低采购成本，保证采购顺利进行 。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有物品的采购 。
第三条操作规程
1.询价范围包括采购的所有材料和配件，具体品种由采购人员根据实际情况自主确定 。原则上应选择消耗量大、单位金额高、采购频繁、与产品质量关系密切的材料 。
2.根据实际情况，每月至少安排一次询价，每次询价涉及的材料总品种不得少于_ _ _ _ 。
3.采购人员应根据需要询价的物资类型，向三家以上供应商进行书面询价 。因特殊情况不能实现的，由两人确认查询结果 。询价对象不能局限于原来建立的供应商范围，询价区域的选择应遵循就近原则 。
4.采购人员应独立开展询价工作，不受其他环境和个人的干扰 。
5.在询价资料的选择上，要注意被询资料的可比性，对型号、规格、品牌、付款方式、交付方式等有严格的规定 。
6.每种材料的询价应以公司的名义单独进行或匿名进行 。同时可以尝试收集其他相关资料的采购价格作为补充 。
7.对于设备采购，采购主办单位应在“询价单”中注明以下情况 。
(1)制造商必须提供设备运行后_ _ _年以上的保修承诺 。
(2)制造商必须列出保修期内和保修期后维修所需备件的详细情况(包括品牌、规格、单价和更换周期)，以及备件价格的有效期限和今后价格调整的原则 。
8.询价工作结束后，采购部门负责人应及时对询价工作做出评估报告 。
第四条补充规定
1.采购员绩效工资与询价评估结果挂钩，达到奖优罚劣的效果 。
2.本制度由采购部制定，自颁布之日起生效 。
二 。采购付款管理办法支付管理方法
第1条制定的目的
规范采购、订购、支付方式，做到有章可循 。
第二条适用范围
除另有规定外，公司物资采购的合同及付款方式按本规定办理 。
第三条采购审核和批准
1.采购计划范围内金额在10000元以下的采购项目合同，由财务部审核后，报采购部签订采购合同 。
2.采购计划范围内金额在10000 ~ 10000元的采购项目合同必须报财务部审批，然后报采购部签订采购合同 。
3.采购计划范围内金额超过1万元的采购项目合同，经财务经理审核，总经理批准后，报采购部签署 。
第四条采购预付款
对于因生产急需只能先付款后提货的物料，采购部应先填写付款申请单提出申请并说明理由 。经总经理批准，财务部出纳现垫付一定数额的备用金 。
第五条支付结算控制
1.付款审查
(一)财务部门按照《企业内部控制制度》中的《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》和有关货币资金管理规定办理购付汇业务，并按照国家统一的会计制度的规定进行核算和报告 。
(2)应付账款在1万元以下的，由财务经理批准；金额在10，000元左右的应付账款应由总经理批准 。
(3)核实无误后，将付款凭证交财务部应收会计，交出纳付款，并通知采购员联系供应商 。
2.企业支付结算方式
(1)支付方式主要包括现金、银行电汇、转账支票、银行承兑汇票等 。
(2)为规范支出管理，防止不必要的损失和纠纷，付款主要采用银行付款或银行承兑汇票方式 。超过万元人民币的业务或经常性供应商款项原则上以银行电汇、转账支票或承兑汇票支付，无特殊情况不得支付现金 。
三 。采购物资检验制度采购检查系统
第一章总则
第1条目的
提供检查采购商品质量是否符合企业采购标准的指南，确保采购商品质量符合标准，防止不合格商品入库 。
第二条适用范围
适用于所有企业采购商品的质量检验 。
第三条职责分工
1.产品R&D部负责制定采购货物的质量和技术标准 。
2.采购部负责采购货物的质量控制和检验 。
3.质量管理部配合采购部检查采购货物的质量 。
第二章采购货物质量检验的依据和内容
第四条采购物资检验的依据 。
1.采购部与供应商签订的采购合同 。
2.供应商出具的材料证书 。
3.供应商出具的产品证书 。


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