如何将KPI指标拆解为具体的工作任务？ _KPI

本文笔者将通过案例来与大家分析拆解KPI指标的过程，讲述如何通过拆解KPI指标，找到新的业务增长点，从而制定具体的工作行动。

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背景目的假设我是一家健身类订阅号的运营负责人，团队共7人，一般一次推文发3条，营收主要靠广告和卖课，目前粉丝数80万。上个月营收40万，本月任务是50万，即需要新增10万。现在需要拆解KPI指标，找到新的业务增长点，制定具体的工作行动。

已知条件1. 广告营收为了保证账号质量，头条一般不接外部广告，主要以次条和三条为主。

次条报价2.2万，打开率2.2%，平均每月广告条数12条；
三条报价4000，打开率0.4%，平均每月10条；
头条报价5万，几乎不接广告。

2. 课程营收课程一般是“健身训练营”的形式，定价199 。
训练营每期21天，一个月可开2-3个班期，需要3人运营，主要以减肥健身饮食等话题为主（主要通过发文章的形式来做宣传转化）。

3. 具体步骤

梳理已知的人员、文章、课程数据。
计算阅读单价、头条阅读数、头条打开率、次条阅读数、三条阅读数、上月广告营收、上月课程营收、上月招生人数/订单量、课程转化率等未知数据。
分解本月营收KPI目标。
拆解广告营收公式、课程营收公式，找到新的增长点。
探索其他营收来源。

一、梳理原始数据1. 人员订阅号粉丝数800000人；新媒体团队7人。

2. 文章一次推文发3条文章；阅读单价未知。

头条：广告报价50000元，一般不接，打开率待求，阅读数未知；
次条：报价22000元，频次12，打开率2.2%，阅读数未知；
三条：报价4000元，频次10，打开率0.4%，阅读数未知。

3. 课程

形式：健身训练营
客单价：199元
班期：2-3个班期/月（需要3人运营）
课期：21天/期
招生人数：未知

二、计算未知数据1. 阅读单价

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2. 头条阅读数3. 头条打开率4. 次条阅读数5. 三条阅读数6. 上月广告营收

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7. 上月课程营收8. 上月招生人数/订单量9. 课程转化率假设1条头条推文即可解决上月全部招生量，则：
假设需要30条头条推文才能解决上月全部招生量，则：
取二者平均值，得到卖课转化率：

三、KPI指标拆解1. 本月营收目标拆解上月营收40W，本月任务50W，差额10W 。已知上月广告营收和课程营收比例。已知上月广告营收与课程营收比例约为3:1，根据上月占比规划本月新增营收目标，即本月需要新增广告营收7.5w，课程营收2.5w 。

2. 拆解广告营收公式，确定增长方向

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指标可行性分析：

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文章打开率：短期内无法大幅度提高，但通过优化选题和标题等方式，可以适当提升。
位置：目前只有次条和三条接广告；头条报价虽高，但根据背景条件，为确保公众号质量，头条暂不接外部广告；可以新增菜单栏外部广告、开通流量主。
频次：目前每月次条广告12条，三条广告10条，可以在不影响用户阅读体验的前提下，适当提高广告频次。
粉丝数：可以通过增粉活动提高粉丝数。
阅读单价：阅读单价与粉丝群体、来源地域等因素有关，短期内都无法改变。
次条、三条广告报价：广告报价与粉丝数量、粉丝群体、打开率等因素有关，一个月内无法改变。

1）新增菜单栏外部广告
目前菜单栏有推荐位，可以考虑增加菜单栏广告。
参考第三章课程「Summer情感号」UV为8W，菜单栏报价5W/月，UV和报价比例为8：5 。本号UV=订单量 / 转化率 = 482 / 0.63% = 7.65W，同比例换算，本号菜单栏报价3.78W/月。若将菜单栏广告对外开放，预计可增加收入4.78W 。
2）开通流量主
本号目前现有粉丝80W，满足流量主申请要求，可以开通流量主，通过广告主在账号投放广告引流获得营收。根据以往经验，文章完读率（流量主曝光率）约为20%，流量主点击率约为1%，单个点击价格约0.8元。