如何将KPI指标拆解为具体的工作任务？( 二 ) _KPI

流量主收入= 单次点击价格 * （头条阅读数+次条阅读数+三条阅读数）*30天*文章完读率*流量主点击率= 0.8 *（40000+17600+3200）* 30 * 20% * 1%≈ 3000
如果开通流量主，可以增加收入3000元。
3）提高广告频次
目前距离完成广告营收目标还差7.5-4.78-0.3=2.42W 。因此，次条和三条各增加1条广告，增加收入为2.2W+0.4W=2.6W——即可完成本月广告营收目标。
为了避免降低用户粘性，不连续两天在同一位置发广告，不在同一天发两条广告。
根据此原则，次条每周安排3条广告，最后一周新增1条，三条每周安排2-3条广告，最后一周新增1条。
以1月份为例，广告排期如下（深色部分为新增广告）：

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3. 拆解卖课营收公式，确定增长方向

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从公式中可知，影响课程营收的主要指标有：

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UV：各位置打开率短期无法提升，可通过新增粉丝、增加频次来提高UV 。
转化率：转化率与课程质量、价格、文案、卖点、用户需求等因素有关，需要通常调研和调试才能确定优化方向及结果，故转化仅作为辅助手段。
客单价：在UV和转化率不变的情况下，如果完成本月2.5W的课程营收，则需要提高客单价至（96000+25000）÷ 482=251元，相当于涨价（251-199）÷199 *100%=26% 。价格涨幅较大，容易引起用户反感，从而降低订单量，使得营收目标完成情况不可控，不建议提高客单价。
课程班期：上月订单量482个，由于本月课程营收目标有所提高，可以考虑通过增加班期提高订单量。
频次：可以在不影响用户阅读体验的前提下，可以考虑适当提高转化文案及文末小程序的频次。

1）增加课程排班
为了实现本月新增课程营2.5W，需要新增订单量：
∵ 课程营收 = 订单量 * 客单价
∴ 订单量 = 课程营收 / 客单价 = 25000 / 199 ≈ 111
假设上月482个订单开设了3个班期，即每个班161人。本月订单量482+111=593个，新增1个班期，每个班149人。已知本号运营团队共7人，3人负责课程运营，4人负责公众号运营。由于本月需要开设四个班期，需要暂时借调1人负责第4期课程运营。根据经验，3个人足以负责80W粉丝公众号的日常运营。
课程排期如下：
2）提高UV
计算本月新增UV：
∵ 课程营收 = 订单量 * 客单价 = UV * 转化率 * 客单价
∴ 订单量 = UV * 转化率
∴ 新增 UV = 新增订单量 / 课程转化率 = 111 / 0.63% = 17619 ≈ 18000
【如何将KPI指标拆解为具体的工作任务？】已知本号会通过转化文案、文末小程序以及菜单栏推荐位的方式进行课程推广。为了提高UV，可以增加粉丝或提高推广文案频次两种方式实现：
a. 增加粉丝（可行）
根据题目背景“健身训练营”课程是自己家的课程，发文形式多样：头条、次条、三条都会发；有时候会专门写转化文案，有时候会在健身知识文章的末尾加课程推荐的小程序；菜单栏也有推荐位”，可以知道本号主要靠课程文案、小程序和菜单栏来实现转化。
由于没有本号的后台数据，参考第三章课程「Summer情感号」的数据，原文阅读率数值为5%、老用户菜单栏点击率为1%、新用户菜单栏点击率为20% 。
由于步骤繁琐且跳转速度较慢，而点击“阅读原文”，只需一步即可快速到达支付界面。因此，判断小程序点击率会比原文阅读率低，这里暂且将小程序点击率定为原文阅读率的一半，即2.4% 。
假设上月头条、次条、三条的推广方案安排如下：
在原有的转化文、小程序排期不变的情况下，设新增粉丝数为X，计算本月需要增加多少粉丝：
新增UV= 转化文案UV+ 文末小程序UV+ 菜单栏推荐UV
转化文案UV=∑(头+次+三)（新增粉丝数 * 打开率 * 原文阅读率 * 频次）=新增粉丝数 * 原文阅读率（头条打开率 * 频次+次条打开率 * 频次+三条打开率*频次）= X * 5%（5%*3+2.2%*2+0.4%*2）=0.01X
文末小程序UV=∑(头+次+三)（新增粉丝数 * 打开率 * 小程序点击率 * 频次）=新增粉丝数*小程序点击率（头条打开率 * 频次+次条打开率 * 频次+三条打开率*频次）=X * 2.4% （5%*5+2.2%*2+0.4%*0）=0.01X
菜单栏UV=上月老用户数*老用户菜单栏点击率+本月新用户数*新用户菜单栏点击率=800000*1%+X*20%=0.2X+8000