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金色光|上亿元私募产品踩雷后，中原内配又被指财务藏“雷”


因2019年两度踩雷私募理财产品 ， 未兑付金额超亿元而被市场关注的中原内配集团股份有限公司（证券简称：中原内配 ， 证券代码：002448.SZ） ， 再陷财务“造假”风波 。 据媒体近日报道 ， 有知情人曝光中原内配2019年虚增净利逾2000万元 ， 并存在“隐瞒重大诉讼”的信披问题 。 6月15日收盘 ， 中原内配股价报5.09元/股 ， 下跌2.12% 。
被举报“隐瞒重大诉讼及虚增利润”
据中国经营报6月13日报道 ， 有知情人士举报 ， 中原内配存在隐瞒重大诉讼及虚增利润之嫌 。 “目前中原内配在国外有两起诉讼及两起仲裁 ， 涉及金额超过3000万美元 ， 但诉讼和仲裁未在2019年年报中披露 。 另外 ， 该公司有一笔逾2000万元的存有争议的收购尾款被计入营业外收入 ， 存在操纵利润的情况 。 ”
金色光|上亿元私募产品踩雷后，中原内配又被指财务藏“雷”
本文插图
资料显示 ， 中原内配主营业务为内燃机气缸套的研制、开发、制造、销售及技术服务 。 2019年公司实现营收14.90亿元 ， 同比下降6.66%；实现归属于上市公司股东的净利润8811.84万元 ， 较2018年度的2.81亿元同比下降68.68% 。 其中 ， 2019年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损3603.23万元 。
对于2019年经营业绩同比下滑较大 ， 中原内配称主要系去年全球贸易环境变化 ， 对公司经营业绩造成不利影响；汽车行业全年负增长 ， 使汽车零部件行业承压 ， 以及公司购买私募基金理财产品出现兑付风险 ， 计提资产减值准备 。
上述报道显示 ， 举报人透露 ， 即使利润下滑 ， 中原内配的8811.84万元利润仍存在“掺水”嫌疑 。 “此前中原内配有一笔收购 ， 后来认为标的公司没有完成业绩对赌 ， 不再支付2123.90万元尾款 ， 并直接计入营业外收入 ， 全额计入当期利润 。 且不说这个金额还在争议和诉讼 ， 有极大不确定性 ， 即便没有争议 ， 计入营业外收入也不合理 ， 明显操纵利润 。 ”
除了被举报虚增利润 ， 报道称 ， 中原内配还被质疑存在信披违规情况 。 目前公司在国外有两起诉讼及两起仲裁 ， 涉及金额超过3000万美元 ， 但诉讼和仲裁未在2019年年报中披露 。
虽然上述报道所涉举报内容是否属实还需进一步求证 ， 监管部门会作何反应 ， 也有待后续 ， 但从二级市场表现看 ， 报道刊发后 ， 6月15日收盘 ， 中原内配股价报5.09元/股 ， 下跌2.12% 。
两度踩雷私募理财产品 ， 内控是否到位？
尽管被举报财务或有“造假”之嫌尚无定论 ， 但中原内配的风控确实引人质疑 。 2019年 ， 公司曾因购买两家私募公司理财产品爆雷导致1.29亿元未能收回 。 为此 ， 公司在2019年年报中 ， 对理财产品计提减值准备6301.47万元 ， 占利润总额的65.54% 。
其中 ， 中原内配自2017年11月14日起购买上海良卓资产管理有限公司（以下简称“良卓资产”）基金产品 。 后因良卓资产爆雷 ， 2019年12月16日 ， 上海市公安局静安分局对良卓资产以非法吸收公众存款立案侦查 。 而截至2019年12月31日 ， 中原内配所购良卓资产系列理财产品期末余额1.09亿元 ， 尽管公司申请诉前财产保全 ， 请求冻结良卓资产及其利益关联方所持有资产 ， 但1.09亿元委托理财金额至今尚未收回 。
此外 ， 2019年12月2日 ， 上海公安局浦东分局发布“警方通报” ， 已于11月13日对上海华领资产管理有限公司（以下简称“华领资产”）以涉嫌集资诈骗罪立案侦查 。 目前 ， 案件正在进一步侦办中 。 而截至2019年12月31日 ， 中原内配购买华领资产发行的私募基金理财产品期末余额2000万元 。 为此 ， 公司针对该项资产按照100%比例计提2000万元减值准备 ， 并调整了2019年度财务报表 。
如果说投资一家公司的理财产品踩雷 ， 可能是运气不好“赶上了” ， 但接连在两家公司的理财产品踩雷 ， 导致投资资金受损 ， 无疑说明中原内配管理层对于投资标的的甄别能力 ， 以及公司的内控和风险管理制度还存在不小的提升空间 。


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