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红冲发票怎么操作，发票红冲怎么操作

生活经验红冲

红冲发票怎么操作
1、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开” 。
2、如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请-已抵扣”；如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请” 。
3、按实际情况填写信息表中相应内容 。
4、点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出” 。
5、选中刚开具的信息表，点“上传”，稍后点“下载” ， 获取信息表编号（16位数字） 。
6、将获取到的信息表编号（16位数字）告之销货方企业 。
7、销方企业 ， 点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开-红字-导入网络下载红字发票信息表” 。
8、点击“下载”，如实选择相应条件，选好后 ， 点“确定” 。
9、在下载的信息表列表中，双击选择本次所需的信息表 。
10、选择后 ， 信息表中内容自动填写在红字专用发票中（此时不要对调出的内容做任何修改） 。
发票红冲怎么操作电子发票红冲操作步骤如下：
1、首先在“发票管理”中找到“已开发票查询”；
2、点击进入查找“增值税电子普通发票”；
3、查询所需红冲的发票号及核对信息（红冲需要发票代码及发票号）；
4、在“发孝此袜票管理”中查找“发票填开”，发票填开中选择“增值税电子普通发票填开”会出现一个新的票号；
5、点击确认进入，最上面选择“红字”；
6、屏幕显示“销项正数发票代码号码填写、确认”需要输巧激入所需红冲的发票号码及发票代码；
7、输入后点击下一步，会出现需要红冲发票的明细 ， 核对完后，点击确定；
8、确认后，显示最新票号及红冲后的负数金额（备注区会显示所需红冲发票的信息），点击打印即可 。
电子发票是信息时代的产物，同普通发票一样，采用税务局统一发放的形式给商家使用，发票号码采用全国统一编码，采用统一防伪技术，分配给商家，在电子发票上附有电子税务局的签名机制 。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服扒基务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据 。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付 。

红冲发票怎么操作，发票红冲怎么操作

文章插图
电子专票红冲发票操作流程购买方【红冲发票怎么操作，发票红冲怎么操作】电子专票红冲发票操作流程如下：
1、进入开票软件 ， 发票管理 ， 发票填开，电子增值税普通发票填开，点击票面红字按钮；
2、录入需要红冲的正数电子增值税普通发票的代码和号码，填写两遍必须要保持一致，点击下一步；
3、在弹出的提示框核对发票信息，点击确定按钮；
4、系统如果能够从发票库中查找到对应正数发票信息，则点击确定按钮后，系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息；如不能调出票面信息，则需要在负数发票填开界面手工填写各项信息（数量和金额为负数）；
5、确认发票填开界面上的所有信息正确后，点击保存按钮完成开具 。
冲红发票的材料：
1、冲红申请表：冲红申请表是指企业向开票机构申请冲红发票的书面申请，一般包括发票号码、发票代码、冲红原因、冲红金额、税额、冲红日期等信息；
2、原发票：需要冲红的原发票是指发票开具错误或需要作废重开的发票，企业需要将原发票交给开票机构进行相应的操作；
3、新发票：新发票是指冲红后重新开具的发票，包括新的发票号码、发票代码、开票日期、金额、税额等信息；
4、其他材料：根据具体情况，企业还需要提供其他材料，如税务部门的批准文件、法人授权书、企业营业执照、纳税人识别号等证明材料 。
综上所述，冲红发票的操作必须按照税务部门的规定进行，否则可能会被认定为无效发票 ， 产生不必要的法律风险和经济损失 。在进行冲红操作之前，企业需要仔细核对发票的内容和信息，确保操作的合法性和准确性 。
【法律依据】：
《中华人民共和国发票管理办法》第二十条
所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票 。取得发票时，不得要求变更品名和金额 。


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