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极光Q2财报：SaaS虽猛，转型仍痛


图片来自Canva
9月10日，移动开发者服务提供商Aurora发布了2020年第二季度财报 。自去年第三季度宣布全面转型以来，SaaS产品和服务成为极光投资和变现的重点 。极光也在财报中淡化了精准营销业务的影响力和重要性，让外界看到其转型的努力和成果 。
可惜今年一季度的疫情给极光的转型蒙上了阴影 。贡献大量营收的精准营销业务受到打击，导致其营收较上一季度大幅下滑，使得转型更加迫切 。从第二季度财报来看，极光确实在财报中带来了一些好消息，但整体表现依然不佳 。
SaaS的商业很激烈
全面转型后，极光重新划分了业务标准，将之前的数据解决方案和开发者服务切割合并为开发者服务、SaaS产品和精准营销三大业务，其中开发者服务和SaaS产品属于SaaS业务，将广告SaaS和轻推划分为开发者服务下的增值服务 。
业务划分后，极光的战略重点是SaaS业务，而精准营销则不断被边缘化 。第二季度财报显示，极光SaaS业务营收达6650万，同比和环比增速均为35% 。SaaS业务对毛利的贡献为5080万元，同比增长43%，环比增长39% 。
综合考虑极光的总收入和毛利，SaaS业务收入占总收入的50.8%，毛利占总毛利的94.6% 。可以看出，SaaS业务已经成为拉动营收和毛利的核心业务，尤其是毛利方面，SaaS业务贡献较大 。
虽然SaaS业务的收入在业务板块中占据一定优势，但整体来看，SaaS业务增长迅速 。具体到细分业务，极光在财报中也提到了几个数字:开发者服务项下的订阅服务和增值服务，同比增长127%，环比增长46% 。
更多的客户和ARPU(单个客户的平均收入)的增长是最直接的原因 。财报显示，以增值服务为例，其在Q1和Q2的客户规模和ARPU均增长了50%以上，因为受到了小程序和电商开发者的欢迎 。
疫情后SaaS服务市场的爆发式增长是极光SaaS业务强劲增长的主要原因 。相关数据显示，疫情后电商、教育等行业更加重视线上设施的建设，很多企业开始在线上寻求更可观的增长，这直接带动了相关SaaS，尤其是垂直行业SaaS平台的业绩增长 。
虽然SaaS业务激烈，业绩亮眼，但一半的营收贡献并不是极光想要的 。极光对转型业务的比例分配应该是SaaS服务占90%以上，甚至全部 。
扭亏为盈很难
极光的大刀阔斧转型，一方面是看到了SaaS服务更好的发展前景，另一方面也有摆脱亏损的目的 。上市两年多，极光始终未能摆脱亏损 。即使转型了一段时间，极光的亏损情况依然不太乐观 。
财报显示，Q2极光净亏损4040万元，与第一季度净亏损5100万元相比略有收窄，但与去年同期相比，或者说与转型前相比，极光的业绩其实更差 。而去年同期，极光的净亏损仅为1420万 。
【极光Q2财报：SaaS虽猛，转型仍痛】然而，极光Q2的总毛利为41%，明显高于第一季度的33% 。这是由于SaaS业务贡献的增加和精准营销业务的下滑 。
毛利率提高了，为什么极光还很难盈利，因为收入不振，费用高 。先说营收 。虽然极光转型必然不太重视精准营销业务，但这项业务毕竟是一笔不小的营收 。即使毛利率很低，也能贡献一定的利润 。结合转型以来的几份财报来看，极光转型以来营收一直在下滑，这次疫情更是雪上加霜 。
看成本 。Q2极光的总运营成本为9880万元，较Q1的9310万元和去年同期的9520万元略有增长 。在收入下降的情况下，成本显然会成为决定是否盈利的关键 。尽管Q2的毛利比Q1多，但这还远远不能扭转Aurora的局面 。
不过，对于极光来说，扭亏也并非完全遥不可及 。目前，Aurora正在大力押注SaaS业务，并将精准营销业务边缘化 。前者是高利润业务，后者是低利润业务 。随着收入结构的不断变化，极光的毛利率应该会有空的提升 。如果SaaS业务的收入能够得到改善，扭亏的节点应该很快就会到来 。
遗弃孩子的挑战
尽管极光明确表示，由于“低毛利率和高风险”，它不再关注精准营销业务，但精准营销业务仍占Q2营收的一半 。不可否认，精准营销仍然是极光的主营业务，尽管极光越来越想忽略它，甚至抛弃它 。
相比第一季度61%的占比，精准营销的地位确实再次下降，Q2精准营销在毛利率贡献上继续下降到5%，一切似乎都在极光的计划之中 。
可以预见的是，精准营销业务的营收占比将继续下降，但在这个过程中，也存在一些不可回避的挑战 。首先是营收规模下滑的挑战，从之前财报公布的数据来看，转型后的SaaS业务并没有迅速用增长弥补精准营销业务营收的损失，反而在爆发后更是雪上加霜 。


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