采购管理制度及采购流程采购流程 _小知识

采购流程（采购管理制度及采购流程）一、目标：
规范公司采购流程，进步采购工作效力，从而为生产的顺利进行供给保障，并最大化下降企业成本，为企业带来更大的资金支撑。
二、实用规模
实用本公司规模内采购管理
三、内容
（一）总则：为增强采购工作的管理，进步采购工作的效力，制订本制度。所有的采购人员及相干人员均应以本制度为根据开展工作。
（二）根本流程：采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签署—交货验收—质检—入库—筹划对账—财务结算
（三）采购流程图如下：

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四、制度细则
（一）采购需求的提请
1、定义：采购需求是指某部门依据生产经营须要肯定一种或几种物品，并依照规定的格局填写，依照即定流程申请获得这些物品的进程。
2、采购需求流程如图：

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3、请购单的要素
完全的请购单应包含以下要素：
l 请购的部门；
l 请购物品所属项目；
l 请购的用处；
l 请购的物品名；
l 请购的物品数目；
l 请购的物品规格；
l 请购物品的样品、图纸或技巧资料等；
l 请购物品的需求时光；
l 请购如有特别须要请备注；
l 请购单填写人；
l 请购的部门负责人；
l 请购单的审核人；
l 财务审核人；
l 公司总经理。
4、请购单及其提请规定
l 请购单应依照要素填写完全、清楚，由公司引导审核同意后报采购部门。
l 请购部门在提交请购单时应请求采购部签字吸收，请购部门备份。
l 涉及的采购物品种类、数目过多时可以以附件清单的情势进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
l 遇公司生产、生涯急需的物质，公司引导不在的情形，可以电话、邮件或其他情势请示，征得赞成后提报采购部门，签字确认手续后补。
l 如果是单一起源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必需作出书面解释。

l 请购单应用公司规定的统一表单，请购部门有更改和弥补的，应以书面情势由公司引导签字后报采购部。

5、公司物质申请采购的提请部门
l 公司生产经营所需的原材质、生产装备、辅件及其他物品由生产部门提请。
l 公司装备维修、保护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。
l 公司生涯及办公的物品、固定资产或其他生涯及办公项目由行政部门提请。
l 公司各部门专用的物质由各部门自行提请。

6、请购单的吸收
l 采购部在吸收请购单时应检讨表单的填写是否依照规定填写完全、清楚，检讨请购是否经过公司引导审批。
l 吸收请购单时应遵守无筹划不采购、名称规格等不完全清楚不采购、图纸及技巧资料不全不采购、库存已超储积存的物质不采购的原则。
l 接洽仓库管理人员核查采购物质是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物质是否满足采购申请。
l 对于不符合规定和撤销的采购物质应及时通知申请采购的部门。
7、请购单的分工处置
l 核对过的请购单，采购部应依照人员分工和岗位职责进行分工处置。
l 对于紧迫采购项目应优先处置。
l 无法依照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。
l 主要的项目采购前应征求公司相干引导的建议。
8、采购周期的规定
l 依据采购物品的金额、特征、地区规定相应的采购周期。
l 请购部门应依照公司规定的时光提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。
l 采购部如未能按时完成采购义务时应向公司引导解释原因。
l 遇到紧迫采购应汇报公司引导采用迅速优先采购的策略。
（二）询价及其规定
l 询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数目、名称，懂得其技巧请求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。

l 属于雷同类型或属性近似的产品应整顿、归类集中打包采购。