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岗位职责及操作流程 采购工作流程


岗位职责及操作流程 采购工作流程

文章插图
采购工作流程(工作职责和操作流程)
一.目的
为提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降低采购成本，满足工业公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门的合作，特制定本制度 。
二、适用范围
适用于我公司所有采购的材料和消耗品 。
三.基本原则
采购是一项重要而严肃的工作，各级管理者和采购经理必须高度重视 。采购必须坚持“秉公办事，维护公司利益”的原则，综合考虑“质量和价格”的竞争，择优录取 。
四.工作程序
㈠基本采购事项
1.日常采购(包括但不限于日常办公用品及其他消耗性用品)采用按需采购的原则，一般由总后物流人员负责采购，也可以由采购员直接采购 。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大的办公设备和材料)应尽量以月结单作为付款条件与供应商协商 。
3.价值200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等 。，由申请人撰写比价申请报告，经主管领导签字，报总经理批准后实施 。采购员必须在采购前向财务部提交采购计划或申请进行比价；采购人在提交采购计划或申请时，应提供至少三家新购物项供应商的报价和联系方式，财务部应对所提供的供应商进行询价或实地考察(但不限于) 。
4.购买要索要发票，小额要索要收据 。网购要保留聊天记录和支付凭证 。
(二)购买申请
1.采购前，采购代理人应根据所采购部品的名称、规格、数量、需求日期、注意事项等填写“物品申请单或采购订单” 。
2.紧急采购时，采购部应在“货物申请表”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理 。
3.如果取消采购，应立即通知总物流人员或采购部人员，以避免不必要的损失 。
采购过程
1.采购代理应在“物品申请表或采购订单”中填写所采购物品的预计价格、数量和总金额 。
2.采购前，各采购文员必须将“货物申请单或采购订单”提交财务部审核，然后提交总经理审批后方可采购 。
3.材料的采购订单必须写有公司的统一规定编号，并提交总经理批准，然后将一份副本提交给财务部 。
(4)采购代理的职责
1.建立供应商信息和价格记录 。信息网络
2.做好内参市场情况的定期调查 。
3.询价、比价、议价和订购 。
4.采购货物异常质量和数量的处理及交货进度的控制 。
5.做好采购记录和对账工作 。
(5)采购方法
1.集中计划采购:所有日常办公用品均计划尽可能集中采购 。
2.长期报价采购:所有用于生产的物料必须由供应商选择，协商长期供货价格 。
3.每年第一个月对上一年的供应商进行复检 。与供应商谈判需要两人以上，并对供应商进行评审，做好相关评审记录 。
㈥采购实施
1.《物品申请表》经财务部审核签字备案后，办理贷款购买金额或通知财务部办理汇款手续 。
2.采购员根据批准的“采购订单或材料申请表”向供应商下订单，并通过电话或传真或市场采购确定交货日期 。
3.所有采购物品必须由仓库或使用部门签字验收后才能办理入库手续 。
(七)购买付款方式
1.无论采购金额多少，都要经办人签字，财务经理审核，总经理批准后才能报销 。
2.只有在看到供应商提供的送货单、我公司出具的收款单据、采购信息资源网络表、付款收据等单据后，才能结算或开具支票支付材料采购款 。
(8)采购代理行为准则
1.采购人员应遵循优质低价的基本原则，经过多方询价、谈判、比价后填写《采购订单或物品采购申请表》 。
2.采购代理应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的礼品、回扣或贿赂；因严重失职或违反原则造成不当行为的，予以辞退，情节严重的，交公安机关处理 。
动词 （verb的缩写）信息资源网络补充规定
各部门需要采购时，任何未按上述审批程序审批和处理的采购，财务部将不予支付 。
不及物动词本制度经总经理批准后实施 。
【岗位职责及操作流程 采购工作流程】


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