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生产安全事故隐患排查治理制度 隐患排查治理制度( 三 )


(五)生产经营单位因外部因素难以排除自身；
(6)经市级以上安全监管部门认定；
(7)水泥厂磨煤机布袋除尘器(或煤粉仓)未安装温度和一氧化碳监测，或未安装气体灭火装置；?
(8)水泥厂桶库人工清洗作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质，未进行作业前风险分析的承包商；
(9)进入桶储、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间时，未采取有效的隔离和保护措施，防止电气设备意外启动和热空气涌入；
(10)有限空工作场所未进行标识，设置明显的安全警示标志 。不执行操作审批制度，擅自进入受限空操作间 。
(11)粉尘爆炸危险场所20区未使用防爆电气设备设施 。
7事故隐患治理程序和要求
事故隐患治理流程包括:通报隐患信息、下达隐患整改通知书、实施隐患治理、反馈治理情况、验收等环节 。
隐患排查后，将治理措施的名称、位置、不符合、隐患等级、治理期限、要求等信息上报给员工 。隐患排查组织部门应当出具隐患整改通知书，对隐患整改责任单位、措施建议、完成期限等提出要求 。存在隐患的单位在实施隐患治理前，应当分析隐患存在的原因，制定可靠的控制措施 。发出隐患整改通知书的部门应当组织隐患整改效果验收 。
7.1事故隐患排查报告和隐患建档监控
公司每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并按规定时间和形式报送安全监管部门和相关部门 。
(1)隐患排查应认真填写检查记录 。如发现事故隐患，应立即向上级领导和相关职能部门报告 。
(2)各级领导和相关职能部门立即组织处理事故隐患报告 。
(3)公司级综合检查、专业检查、季节性检查、管理人员检查中发现的隐患和问题，以安全检查隐患通报或整改通知书的形式通知被检查部门 。对严重威胁安全生产的隐患，被检查单位应当出具隐患整改通知书并签字确认 。
(4)公司级(含各专业部门)、车间应建立隐患整改台帐，有效监控事故隐患，落实责任人 。台帐内容包括隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、实际完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期、备注等项目，并在备注中注明发现隐患的个人或组织 。
(5)各级单位要定期对安全检查和隐患治理情况进行统计分析，并向上级领导和有关部门报告 。
(1)班组每周对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并向车间领导汇报 。
②各部门、车间每月、每年对本专业部门、车间事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下月初或明年初分别向厂领导、HSE部门及相关职能部门提交书面统计分析表 。统计表由部门和车间主要负责人签字 。
(3)对于重大潜在事故，除按上述规定上报外，还应及时向公司领导、安全领导小组及相关部门报告，由安全领导小组汇总归档 。重大事故隐患报告的内容应当包括:
A.隐患现状及其原因；
B.隐患危害程度和整改难度分析；
C.隐患治理方案 。
④安全领导小组每季度、每年对事故隐患排查治理情况进行统计分析，并将统计分析报告提交公司总经理签字确认 。
⑤对于重大事故隐患，除按上述规定报送外，还应及时向安全生产监督管理部门报告 。
(六)事故隐患排查治理档案应当包括发现日期、基本情况、事故隐患类型和等级、治理情况等 。，并应妥善保管 。一般事故调查管理档案至少保存1年，重大事故调查管理档案至少保存3年 。
7.2一般隐患管理
对于一般事故隐患，按照隐患治理分级，各级(公司、车间、部门、班组等)负责人或相关人员 。)负责组织整改，并派专人确认整改情况 。
7.3重大隐患处理
如果判断或评估为重大事故隐患，及时组织评估并编制事故隐患评估报告 。评估报告包括潜在事故的类别、影响范围和风险程度，以及潜在事故的监测措施、治理方法和治理期限建议 。
根据评估报告，制定重大事故处理方案 。治理计划应包括以下主要内容:
(1)治理的目标和任务；
(2)采取的方法和措施；
(三)资金和物资落实情况；
(4)负责治理的机构和人员；
(5)治理时限和要求；
(6)整改过程中防止事故发生的安全措施 。
7.4隐患管理及验收
隐患治理完成后，根据隐患等级组织相关人员进行检查并接受治理，实现闭环管理 。重大隐患治理结束后，组织对治理情况进行复查和评估 。
(1)对检查中发现的所有问题，责任单位应逐项分析研究发现的隐患和问题，及时拿出落实措施，落实整改措施 。


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