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供应商管理制度(如何进行供应商管理)( 四 )


第六十二条采购物资未报价或报价变动的，执行询价程序和议价程序 。谈判程序也适用于新供应商的开发过程 。
第六十三条采购业务的询价程序 。
1.采购代理人应参考过去的采购记录或供应商信息，拟定至少三个询价对象 。特殊原因，如独家制造、独家代理、原装品牌备件无法更换等 。应上报供应经理总监批准，并在采购订单上注明 。要求供应商报出一次不能更改的价格 。
2.采购经理进行询价时，应将询价结果记录在《询价和谈判表》中 。
三.采购经理应通知制造商报价，并遵循时间表 。
第四，查询完成 。
5.如果报价材料规格复杂或与请购单规格不同，采购代理人可将所有材料连同相关报价材料一起送请购部签注，采购人员根据采购部意见处理，必要时重新询价 。
6.对于非生产物料的报价评审，由采购部和使用部门共同参与询价，确定供应商报价 。
第六十四条询价结束后，应当履行议价程序 。
1.对于不需要会签或会签的询价材料，结合会签结果和各厂家报价，在查阅以往采购记录和市场价格并进行分析后，拟定议价目标、议价策略和待购底价，上报采购经理议价 。
第二，注意质量、价格和交货保证，注意付款方式 。付款方式优先级:月付、货到付款、货到付款、现金付款 。
3.各种形式的议价后，采购经理会拟定合作伙伴，填写报价和议价表，经采购经理确认后，送管理委员会主任审批 。必要时，采购经理可直接送管理委员会主任审批 。
第四，议价要注意质量、发货、服务态度 。
第六十五条如需现场采购木饰面和实木，应由两个以上跨部门采购团队进行现场询价、谈判和采购程序 。
第六十六条大型超市可以提供电脑打印收据和发票的现金采购，可以不履行询价和议价程序 。
第六十七条小额(金额在200元以内)零星物品可直接购买，事后审批，需提供名片等相关资料 。
第六十八条对于一些特殊或者重要的采购项目(如策划案、广告策划案等) 。)，需要采用招标的方式确定供应商 。
第六十九条特殊紧急需要的特殊采购，由管理委员会成员和采购部门决定 。
第七十条采购订单是采购活动的书面凭证 。《采购订单》一式四份，自存一份，仓单一份(此份需隐瞒价格)，财务结算一份，审计调查一份 。
第七十一条“采购订单”审批程序，①采购员—②采购经理—③执行总监—④财务审计—⑤供应管理委员会主任 。
第七十二条采购订单批准后，应以书面形式向供应商订购材料，并通过电话或传真确认交货日期 。采购订单必须由供应商确认并退回(现金采购除外) 。
第七十三条采购进度控制
1.对于每个采购项目，采购经理应确定作业进度控制点，并根据需要安排作业进度 。
第二，预定的操作时间表必须与应用项目的优先级相匹配，并且操作时间表必须在预定日期之前完成 。
三.对于不能在预定日期前完成的采购项目，采购经理将会同采购部门研究处理对策 。
四.及时分析填写《物资订购及信息资源网络提醒单》，并上报采购经理 。
第七十四条材料验收应当按照有关检验和仓储规定进行 。交货质量出现异常时，采购经理收到不合格的进货检验报告后，应尽快与供应商协商扣货、退换货事宜，将协商结果记录在异常报告中的采购处理结果一栏，上报品控和生产，并送至回收仓库 。
第七十五条按财务管理规定办理供应商付款 。如果是临时借款采购，采购经理应在采购订单中注明是转账借记支付、现金借记支付、个人汇款借记支付，避免财务支付不清 。
第七十六条品管部是公司的法定验收部门，其独立检验程序不受其他部门支配 。
第七十七条非生产材料申请部门应当向质量控制部门提供检验标准，质量控制部门应当按照标准进行验收，必要时申请部门应当协助验收 。
第七十八条机械设备的验收应由使用部门和设备专家进行，而不是由质量控制部门进行 。
第七章监督与责任
第七十九条审计应当加强对供应商管理和采购活动的监督检查 。重点对采购方式、采购程序、价格体系和廉政建设进行监督检查 。审计应根据《财务管理制度》进行 。
第八十条审批、审计、质检、财务、采购等人员 。不仅有明确的职责和权限，还应该相互分离 。
第八十一条采购经营者应当每年轮换一次，负责采购的物资应当移交其他采购人跟进 。


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