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洪通|洪通股份：客户成立次年交易达3800万元 与供应商关系匪浅独立性存疑


洪通|洪通股份：客户成立次年交易达3800万元 与供应商关系匪浅独立性存疑
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《金证研》沪深资本组 图南/资本研究员 沐灵 映蔚 洪力/风控研究员
在天山南麓、塔里木盆地东北边缘的库尔勒市 ， 因盛产驰名中外的库尔勒香梨 ， 又被称为“梨城” ， 而天然气运营商新疆洪通燃气股份有限公司（以下简称“洪通股份”）便坐落于此地 。 2019年 ， 环保政策下的“煤改气”工程减少 ， 国内天然气表观消费量为3,067亿立方米 ， 增量较2017年、2018年明显回落 。 未来 ， 洪通股份将面临如何的挑战？
而观其背后 ， 洪通股份或存在诸多问题待解 。 一方面 ， 大客户成立次年便成为洪通股份第一大客户 ， 并为洪通股份“贡献”收入3800万元 ， 且该客户系洪通股份昔日子公司负责人的控股公司 ， 双方的交易数据真实性存疑；另一方面 ， 洪通股份与“供应商兼客户” ， 或“关系匪浅”独立性存疑 。 与此同时 ， 洪通股份子公司与其员工持股公司共用邮箱 ， 或经营混淆 。 此外 ， 洪通股份社保缴纳人数比官方数据少近四百人 ， 涉嫌美化报表 。
一、大客户系子公司昔日负责人的控股公司 ， 成立次年交易额高达3800万元
自2000年1月13日 ， 洪通股份成立至今已逾20年 ， 其公司目前的经营业务全部在新疆地区 ， 主要集中于新疆巴州地区、哈密地区、乌鲁木齐昌吉地区等 。
近年来 ， 霍尔果斯汇龙国际能源有限公司（以下简称“汇龙能源”）均入围洪通股份前五大客户 ， 而洪通股份与该客户的“关系” ， 值得关注 。
据签署日期为2020年10月12日的招股说明书（以下简称“招股书”） ， 新源县洪通燃气有限公司（以下简称“新源洪通”）是洪通股份的控股子公司 。 洪通股份持有新源洪通51%股权 ， 新源洪通其余股权则是由刘慧玲持股20.98%、张玉金持股9.18%、秦翠兰持股9.18%、刘开峰持股5.43%、周福滨持股4.23% 。
且招股书显示 ， 洪通股份通过非同一控制下企业合并收购新源洪通51%股权 。 为了开拓新疆伊犁市场 ， 2015年3月24日 ， 洪通股份与新疆亿正通石油燃料有限公司（新源洪通的曾用名）股东达成协议 ， 拟收购其51%的股份 。
据市场监督管理局数据 ， 2015年3月24日 ， 新源洪通的负责人由刘慧玲变更为周福滨 。 仅过几个月 ， 周福滨便不再担任新源洪通的负责人 。 2015年9月7日 ， 新源洪通的负责人由周福滨变更为高宪司 。
据证监会公开信息 ， 2019年5月23日 ， 洪通股份曾向证监会报送签署日期为2019年5月22日的招股说明书（以下简称“2019年5月招股书”）；2020年10月12日 ， 洪通股份更新了签署日期为2020年10月12日的招股书（以下简称“招股书”） 。
据招股书及2019年5月招股书 ， 2016-2019年 ， 汇龙能源分别是洪通股份第一、第一、第四、第五大客户 。 同期 ， 洪通股份对汇龙能源的销售额分别为3,840.32万元、5,189.92万元、2,189.89万元、2,079.56万元 ， 占当期营业收入比重分别为8.67%、9.29%、2.87%、2.33% 。
据招股书 ， 汇龙能源于2015年3月4日成立 ， 周福滨持有汇龙能源70%股权 。
据市场监督管理局数据 ， 2016-2019年 ， 汇龙能源的社保缴纳人数分别为2人、3人、4人、7人 。
2019年 ， 在外购压缩天然气（Compressed Natural Gas ， 以下简称“CNG”）中 ， 洪通股份向汇龙能源的采购金额为219.19万元 ， 占当期外购CNG金额的比例为41.04% 。
也就是说 ， 2015年3月4日 ， 由周福滨持股70%的汇龙能源成立 ， 其成立次年便成为洪通股份的大客户 ， 且交易额上千万元 。 20天后 ， 洪通股份成为新源洪通的控股股东 ， 周福滨成为新源洪通的负责人 。 而仅几个月后 ， 周福滨“匆匆”离任 ， 不再担任新源洪通的负责人 。 汇龙能源不仅是洪通股份的客户 ， 也是洪通股份的供应商 。 大客户成立时间是否过于“巧合”？洪通股份与汇龙能源之间的交易真实性存疑 。


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