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ipo|IPO审2过2，今年发审委审核过会率94.29％


文/梧桐小编
11月12日 ， 发审委审核税友软件集团、德才装饰等2家公司的IPO申请 。 审核结果是双双获得通过 。 除上海罗曼照明科技曾在今年3月26日上会前被取消审核（11月5日第二次上会获通过）外 ， 截至11月12日 ， 发审委共审核175家公司的IPO申请 ， 其中165家次获得通过 ， 只有北京嘉曼服饰、山东兆物网络技术、深圳威迈斯新能源、周六福珠宝等4家公司被否决 ， 有6家被暂缓表决 ， 通过率高达94.29% 。
单位：万元
ipo|IPO审2过2，今年发审委审核过会率94.29％
本文插图

注：净利润指扣非归母净利润
税友软件集团 ， 注册地浙江杭州 ， 曾用名“浙江龙山税友软件股份有限公司”、“浙江西安交大龙山软件有限公司” 。 报告期业绩持续增长 。 业务主要集中在广东、深圳、河北、新疆、北京（含国家税务总局）及上海等区域 ， 2017 年度至 2019 年 ， 公司来自上述 6 个省市业务收入占比分别为 75.15%、77.31%、75.78% 。
德才装饰 ， 注册地山东青岛 ， 从事建筑装饰及房屋建筑工程的设计与施工 ， 报告期业绩增长较快 ， 但2017年、2019年经营活动产生的现金流量净额均为负数 。 公司实际控制人现任中国装饰协会副会长、青岛市装饰协会会长 。
一、税友软件集团股份有限公司
（一）基本情况

公司从事财税信息化领域的技术研究、项目开发、产品销售和服务 。 公司客户主要包括税务机关、纳税企业、财税中介 。
公司前身有限公司成立于1999 年 12 月 ， 2008 年 10 月 10 日 整体变更为股份公司 ， 现在总股本3.653亿股 。 公司曾用名“浙江龙山税友软件股份有限公司”、“浙江西安交大龙山软件有限公司” 。 公司拥有 11 家控股子公司、1 家参股公司和 38 家分公司 ， 子公司亿企赢有 52 家分公司 ， 上海税友有 1 家分公司 。 2019年末公司员工总数5615人 。
公司2019年9月20日申报上交所主板IPO ， 2020年4月29日更新申报 。
（二）控股股东、实际控制人
公司的控股股东为宁波思驰股权投资合伙企业（有限合伙） ， 持股比例为 61.07% 。
公司的实际控制人为张镇潮先生 ， 直接和间接持有公司合计86.34%的股份 。
张镇潮先生 ， 1967年2月出生 ， 硕士学历 ， 现任公司董事长、总经理 。
（三）报告期业绩
2017年、2018年、2019年 ， 公司营业收入分别为8.78亿元、13.01亿元、13.98亿元 ， 扣非归母净利润分别为1.01亿元、2.08亿元、2.35亿元 。
（四）发审会议询问的主要问题

1、发行人业务分为企业财税综合服务（B端业务）、税务系统开发与运维（G端业务） 。 请发行人代表说明：（1）G端业务与B端业务是否具有协同效应 ， 发行人G端业务客户是否指定或推荐其辖区内企业使用发行人B端业务产品；（2）发行人G端和B端业务推广模式 ， 发行人成本及费用中是否存在与业务推广相关的费用 ， 支付对象是否存在税务局推荐的代理机构或者与其相关的机构；（3）2019年6部委下发《关于坚决查处第三方涉税服务借减税降费巧立名目乱收费行为的通知》（以下简称“通知”）对发行人业务的影响 ， 发行人B端业务是否属于通知中第三方涉税服务巧立名目乱收费的行为；（4）发行人子公司2019年曾因业务推广中的违规行为被广东省税务局通报批评具体情况 ， 是否还存在类似情形 ， 发行人是否已完成整改 ， 是否对发行人生产经营造成重大不利影响；（5）G端业务季节性变动的合理性、各年度变动趋势是否一致 ， 与同行业公司是否存在差异；结合2020年1-9月G端业务收入及在手订单情况及去年同期比对说明发行人G端业务的可持续性；（6）发行人股东、高管及员工中是否存在曾在税务局任职的人员；业务获取是否合法合规 ， 是否存在商业贿赂或不正当竞争等情形 。 请保荐代表人说明核查依据、过程 ， 并发表明确核查意见 。


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