四川精信代账|定了！10月征期延迟！税务局紧急通知！( 二 )
2.非征期不允许抄报？
开票软件只允许报征期税 。
打开报税处理-网上抄报-状态查询 ， 查看开票截止日期、数据报送日期 ， 已经更新 ， 不需要再进行上报汇总和反写操作 。
3.逾期不能网上抄报？
超过开票截止日期即不能网上抄报 。
解决方案：带税控盘去大厅进行征期抄报 。
本文插图
4.还未抄报是否可以开发票？
在开票系统中只要没有超过开票截止时间都可以正常开具发票 ， 所以可以正常开具发票 。
5.一窗式比对不通过？
反写弹出提示：“一窗式比对失败”或“一窗式比对失败未申报”？
现在增值税申报会进行票表比对和表表比对 ， 如果纳税人未申报 ， 或者申报的数据与抄报的数据比对不一致或者服务器异常无法与企业申报的数据进行比对 ， 在反写时 ， 就会提示“一窗式比对失败” 。 纳税人需要先进行申报或者核对已申报报表数据 ， 申报成功并比对一致之后 ， 在测试链接成功的情况下 ， 才能反写成功 。
6.主分机如何抄报?
先抄报分机 ， 再抄报主机 ， 抄报成功后 ， 先反写主机 ， 再反写分机 。
02
金税盘抄报方法
1
抄税
每月1日（或者申报之前） ， 在电脑联网稳定、服务器地址正确的情况下 ， 登录税控设备 ， 可自动操作 ， 提示上报汇总成功 。
如未自动操作 ， 可以参考以下步骤手动抄税 。
金税盘（白盘）：
1.【报税处理】→【上报汇总】：
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2.提示“上报汇总已成功”点击“确认” 。
本文插图
看到这个提示！
2
申报（以山西为例）
登录山西省电子税务局 ， 点击功能区【我要办税】→【税费申报及缴纳】填写增值税报表。 保存成功后 ， 点击【报表申报】 ， 点击增值税报表后的“申报” ， 并点击右上角【刷新】 。 查看申报结果 ， 显示结果为“申报成功” 。
注意：这里的申报 ， 仅指增值税哦！其他税种的申报和清卡没有关系 。
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3
清卡
申报纳税成功之后 ， 在电脑联网稳定、服务器地址正确的情况下 ， 再次登录系统 ， 自动比对 ， 清卡成功 。
如未自动操作 ， 可以参考以下步骤手动清卡 。
金税盘（白盘）：
【报税处理】→【上报汇总】→【远程清卡】：
本文插图
提示“金税设备已经完成清卡操作” 。
本文插图
由于未申报增值税申报表导致 ， 请务必“先抄税 ， 再申报 ， 最后清卡”！
4
确定
查询税控设备的状态 ， 确定清卡成功！
清卡成功后 ， 日期会发生变化！
金税盘（白盘）：
【报税处理】→【状态查询】→【增值税专用发票及增值税普通发票】：
本文插图
上次报税日期：本月1日
抄税起始日期：下月1日
报税资料：无
清卡成功~
如果你同时使用增值税普通发票和增值税电子发票 ， 或者还有其他的票种 ， 一定要注意两个的开票截止日期都需要检查是否更新！
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