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每日经济新闻|7万股民一夜无眠！西水股份半年巨亏270亿，股民净资产已成负数


每经采访人员：涂颖浩
每日经济新闻
昨日（27日）晚间 ， A股爆出大雷 ， 西水股份（600291）中报显示上半年净亏损270.9亿元 ， 亏损额位列A股第二 。
这个亏损规模是什么概念呢？有媒体整理了2019年中国十大亏损新经济公司 ， 包括蔚来汽车、瑞幸咖啡、优信、哔哩哔哩、蘑菇街、网易有道等 ， 在2019年前三季度合计净亏损289.48亿 。
今日开盘后 ， 西水股份一字跌停 ， 报8.43元 ， 总市值92.2亿元 。 据最新数据 ， 西水股份股东有7.2万户 。
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西水股份为何亏这么多？
西水股份原本是一家国有控股企业 ， 全称为“内蒙古西卓子山草原水泥股份有限公司” 。 在西水股份上市之前 ， 明天系掌门人肖建华利用早前成立的北京新天地投资了该公司 ， 当时共持有西水股份9.41％的股权 ， 为其第四大股东 。 之后明天系逐渐成为西水股份的实际控股人 。
如今的西水股份作为投资控股型公司 ， 主要通过控股子公司从事保险、贸易、投资管理等业务 ， 其中控股子公司天安财险从事的保险业务收入占到公司主营业务收入的90%以上 ， 成为核心业务 。
西水股份早年“吃下”天安财险后 ， 便走上保险之路 ， 凭借保险资金理财业务狠狠的“火”了一把 ， 然而曾经的保险理财 ， 反倒成了其兑付风险的源头 。
每日经济新闻|7万股民一夜无眠！西水股份半年巨亏270亿，股民净资产已成负数
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西水股份半年报提到 ， 因子公司天安财险持有的信托产品等资产到期后发生实质性违约 ， 天安财险对截至2020年6月30日的相关投资资产进行了减值测试 ， 经测试 ， 对该类投资计提了相应减值 。
具体情况如下：
1.截至6月30日 ， 天安财险直接持有的28笔信托本金284.44亿元 ， 应计利息11.76亿元 ， 本息合计296.2亿元 。 减值情况如下：
（1）所持新时代蓝海1073号信托计划本金4.6亿元 ， 应计利息1842.06万元 。 底层担保物为欢瑞世纪（000892.SZ）5641万股股票 ， 已办理公开质押手续 ， 于2020年6月30日的市值为2.39亿元 。 新时代蓝海1073号信托计划重新估值为2.39亿元 。
（2）所持新时代蓝海1291号信托计划本金5.5亿元 ， 应计利息2608.04万元 。 底层担保物为欢瑞世纪（000892.SZ）800万股股票 ， 国盛金控3500万股股票 ， 游久游戏3080万股股票 ， 已办理公开质押手续 ， 于2020年6月30日的市值为4.17亿元 。 新时代蓝海1291号信托计划重新估值为4.17亿元 。
（3）除以上两只信托产品外 ， 其余信托产品本金及应计利息按10%重新调整并计量账面价值为28.57亿元 。
2、天安财险应从华夏人寿及天安人寿回购的27笔信托产品 ， 截至6月30日的本金为302亿元 ， 应计利息为46.14亿元 ， 本息合计348.14亿元 。 这些信托产品本金及应计利息均按10%重新调整并计量账面价值 ， 本息合计为34.81亿元；其余90%计入减值 ， 对应本息减值合计为313.33亿元 。
3、天安财险持有的中意北大方正集团贵阳不动产债权投资计划 ， 截至6月30日 ， 本金为4.4亿元 ， 应计利息为1638.81万元 ， 本息合计为4.56亿元 。 经减值测试,本期计提信用减值3.2亿元 。
经公司核算 ， 本次计提各项资产减值共计577.45亿元 ， 将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润207.24亿元 。
值得注意的是 ， 西水股份核心业务公司天安财险已被银保监会接管 。 公告显示 ， 中国银保监会决定自2020年7月17日起对公司下属子公司天安财险实行接管 。 接管期限一年 ， 可依法适当延长 。
半年报披露 ， 天安财险净亏损达到646.7亿元 ， 净资产为-359.85亿元 ， 已经处于严重资不抵债状态 。


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