欧科|阿拉丁、欧科亿、慧翰股份、豪森股份科创板IPO通过上市委审核( 三 )
豪森股份本次拟公开发行发行股数不超过3,200万股,募集资金拟用于新能源汽车用智能装备生产线建设项目、新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目和偿还银行贷款项目。
豪森股份是否存在经营性流动性风险及经营业绩短期内大幅下滑的风险、公司实际控制人及关联方和ZhuDongming、香港泰和资金往来情况等问题遭上市委问询。具体如下:
1.根据申要求文件,汽车行业周期性波动对上游设备供应商影响巨大。上市委要求公司:(1)说明2018年以来下游变化对公司经营和相关财务指标的具体影响,结合有关销售收入确认及时性的内部控制流程说明到货后较长期间内未完成终验的原因及合理性;(2)结合目前订单及合同完成周期,说明公司是否存在经营性流动性风险及经营业绩短期内大幅下滑的风险;(3)新能源汽车业务板块混合动力变速箱智能装配线业务2019年收入为2018年的42.5%,动力锂电池智能生产线业务2019年收入为2018年的4%,公司相关募投安排的原因及合理性。要求保荐代表人就下述事项发表明确意见:公司在产品库龄及与生产周期的匹配性、预收款项占在产品比例逐年下降的原因,收款进度与合同条款约定是否一致、公司收入确认归属会计期间是否准确。
【 欧科|阿拉丁、欧科亿、慧翰股份、豪森股份科创板IPO通过上市委审核】2.上市委要求公司说明:(1)香港泰和公司及其实际控制人ZhuDongming基本情况;(2)公司及其关联方与香港泰和及其关联方是否存在除少数股权以外其他关联关系,赵方灏曾担任泰和集团董事并在股权收购交易前离任的原因;(3)公司以账面价值收购豪森瑞德少数股权的商业合理性,是否存在其他利益安排;(4)2019年公司向泰和集团支付技术开发费的商业实质。要求保荐代表人说明对下述事项核查过程及核查结论:香港泰和基本情况及和公司实际控制人关系、豪森瑞德自设立至今向境外股东分红情况及分红资金流向及出境方式、公司实际控制人及关联方境外流水情况、公司实际控制人及关联方和ZhuDongming、香港泰和资金往来情况。
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